Напишите нам

CAPTCHA
(0512) 67-00-97
(048) 700-33-43
Николаев
Одесса
Купить 1С
 
(0512) 67-00-97
(048) 700-33-43
Николаев
Одесса

Анализ возможных финансовых рисков, возникающих при разделении прав доступа пользователей к корпоративной информационной системе. Разработка и внедрение новых ролей и прав доступа, дополнительных (не технических) контролей для минимизации рисков.

Виды консалтинговых работ:

  • Анализ устойчивости, надежности и производительности информационной системы, выдача рекомендаций по ее совершенствованию по заданным параметрам
  • Диагностика существующей системы информационного обеспечения предприятия, ее соответствия целям компании и разработка ИТ стратегии
  • Диагностика организационной структуры и бизнес- процессов ИТ службы, оценка степени их соответствия текущим и планируемым задачам обеспечения деятельности
Описание консалтинговых работ

Став частью корпораций Pepsi Americas и PepsiCo, компания «Сандора» приобрела огромные возможности для расширения своего бизнеса.
Для приведения информационной структуры предприятия и финансовой отчетности в соответствие с международными стандартами и стандартами корпорации Pepsi Americas и PepsiCo службой внутреннего аудита компании, совместно с отделом информационных технологий был разработан и начат долгосрочный проект «SOX» (соответствия закону Sarbanes - Oxley). «SOX» - закон, который действует с 2002 года в США и регламентирует требования к достоверности финансовой отчетности в публичных компаниях, выставляющих свои акции на фондовые биржи. Заключение о соответствии финансовой отчетности и учетных систем предприятия закону «SOX» дают только международные аудиторские компании «большая четверка».
Рабочей группе ООО «Арт Софт» было поручено руководство проектом «SOD» (Segregation of duty), часть проекта «SOX» - анализ возможности возникновения финансовых рисков при назначении ролей и разделении прав доступа пользователями системы. В качестве основной системы управления на предприятии «Сандора», внедрено решение «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины». До случая с компанией «Сандора» аудит учетной системы предприятия на базе «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины» на соответствие требованиям закона «SOX» международным аудитором не проводился. Для удовлетворения требований закона «SOX» а так же анализа конфликтов в мировой практике используются матрицы конфликтов и автоматизированные средства для их анализа в других учетных системах, опыт аудита которых есть у международных аудиторов.
Выбор компании ООО «Арт Софт» в качестве поставщика консалтинговых услуг, определили следующие факторы:
- Успешный опыт совместной работы на этапе автоматизации предприятия с использованием типовой конфигурации «Управление производственным предприятием для Украины».
- Наличие у компании «Арт Софт» необходимых компетенции и опыта внедрения и обслуживания конфигурации «Управление производственным предприятием для Украины».
- Участие «Арт Софт» в проекте «1С:Консалтинг».
- Возможность предоставить широкий спектр необходимых для успешного выполнения проекта услуг (руководство проектом, разработка рекомендаций по модификации конфигурации, внесение изменений, предварительное и финальное тестирование, внедрение и разработка дополнительных (не технических) контролей).

В ходе проекта были решены следующие задачи:
1. Описаны и проанализированы процессы:
- Поступление сырья и материалов;
- Учет готовой продукции (поступление, инвентаризация, отгрузка);
- Учет (поступление, инвентаризация, оприходование не оборотных активов);
- Ценообразование (условия по договорам с покупателями);
- Взаиморасчеты (движение дс по договорам с покупателями и поставщиками);

2. Разработана согласованная база возможных рисков в «1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины» с присвоением транзакции в системе к одной из трех степеней риска (Высокая, Средняя, Низкая) в соответствии с требованиями международного аудита.

3. Проведены изменения для минимизации рисков:
- Разработаны новые роли пользователей, риски внутри которых минимизированы. 51 новая роль.
- Сформулированы и утверждены рекомендации по регламенту изменения ролей и прав доступа пользователей.
- Выполнено внедрение изменений в рабочую информационную базу. Назначены новые права для 600 пользователей системы.
- Проанализированы конфликты, возникающие в рабочей информационной базе при совмещении пользователем нескольких ролей. Обработано – 353 конфликта.
- Разработаны дополнительные (не технические) контроли и регламенты проверок для конфликтов, которые не возможно решить на этом этапе с помощью технических средств.
- Разработаны финальные рекомендаций по дальнейшему совершенствованию системы разделения прав доступа и минимизации, связанных с этим финансовых рисков.

4. Результаты (положительный эффект) проекта для компании «Сандора»
- Успешно пройден международный аудит на соответствие закону «SOX». Есть аудиторское заключение компании Deloitte.
- Проанализированы возможные риски и конфликты в правах пользователей системы. Разработаны и внедрены рекомендации по их минимизации.
- Получена автоматизированная система аудита и утверждения изменений в правах пользователей.


Дата внедрения:  30.11.2009
Клиент:  Сандора ООО
Город:  Николаев
Отрасль:  Производство, добывающая промышленность, энергетика
Сфера:  Пищевая промышленность
Базовая конфигурация (-ии) 1С:  1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины
Автор:  Ненько Михаил Владимирович
Дополнительная информация:  Компания «Сандора» создана в 1995 году и вот уже на протяжении 13 лет является лидером Украинского рынка соков. По данным независимых исследований на долю продаж компании «Сандора» приходится около 47% всех объёмов розничных продаж соков, нектаров и напитков в Украине. 
Параметры:  Вариант работы: клиент - серверный Общее число автоматизированных рабочих мест: 350 в Центральной базе, с филиалами более 600. Среднее число одновременных подключений к базе: 200 Объем центральной информационной базы > 80 Гб на момент описания
Количество подключений:  350
Количество одновременных подключений:  200

Возврат к списку

Наши партнеры

next prev